| Número do Empenho | 102017 |
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| Data de emissão | 02/01/2024 |
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| Valor Empenhado | R$ 96,62 |
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| Valor Liquidado | R$ 193,24 |
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| Valor Pago | R$ 193,24 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número Processo Licitatório | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE FISCALIZACAO RESPONSABILIDADE TECNICA-ART, DA OBRA DE CONSTRUCAO DE UMA SALA DE AULA NA ESCOLA DO SAO GONCALO DESTE MUNICIPIO. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | CREA - CONSELHO REG. DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO PIAUI |
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| CPF/CNPJ | ***875450001** |
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| Endereço | TERESINA, 0, .........., 64.000-000 |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SERETARIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MAUTENCAO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVICOS URBANOS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Despesas de ExercÃcios Anteriores |
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| Subelemento de Despesa | |
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