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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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Número da nota de Empenho
121006
Data de emissão
21/01/2026
Valor Empenhado
R$ 16.500,00
Valor Liquidado
R$ 9.826,00
Valor Pago
R$ 7.536,60
Tipo de Empenho
Estimativo
Número do Processo
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***237723**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL PRESTADOR DE SERVICOS-CRIANCA FELIZ,DE RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA.
Dados do Credor
Nome do Credor
INSS-INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
CPF/CNPJ
***790360001**
Endereço
ST SAUS QUADRA 02 BLOCO O, 6, ASA SUL, 70070946
Cidade
BRASILIA/DF
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL-FMAS
Fonte de recurso
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Assistência à Criança e ao Adolescente
Programa
NADA INFORMADO
Ação
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS-CRIANCA FELIZ
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
31/08/2026
9
1
2.289,40
30/04/2026
9
1
1.965,20
31/03/2026
9
1
1.965,20
27/02/2026
9
1
1.965,20
20/02/2026
9
1
1.641,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
000280
0000004
20/05/2026
1.965,20
000212
0000003
17/04/2026
1.965,20
000153
0000002
20/03/2026
1.965,20
000086
0000001
20/02/2026
1.641,00
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Detalhamento do processo
