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Detalhes
Detalhamento do Empenho
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XLS
Número da nota de Empenho
115001
Data de emissão
15/01/2026
Valor Empenhado
R$ 31.680,00
Valor Liquidado
R$ 21.120,00
Valor Pago
R$ 21.120,00
Tipo de Empenho
Global
Número do Processo
Não Informado
Modalidadade da licitação
Não Informado
CPF do Ordenador
***336003**
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS ADVOCATICIOS PRESTADOS A ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.
Dados do Credor
Nome do Credor
LUISA EUDES DA SILVA
CPF/CNPJ
***152043**
Endereço
RUA PROF. TOMAZ CUNHA, 707, FLORESTA, 00000000
Cidade
PEDRO II/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTECIAL SOCIAL
Fonte de recurso
Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral
Função
Assistêncial Social
Subfunção
Administração Geral
Programa
NADA INFORMADO
Ação
MANUT. ADM. DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Categoria Econômica
Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa
Modalidadade de Aplicação
Aplicações Diretas
Elemento de Despesa
Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa
Dados da Liquidação
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
01/10/2026
9
1
2.640,00
04/08/2026
9
1
2.640,00
06/07/2026
9
1
2.640,00
04/06/2026
9
1
2.640,00
05/05/2026
9
1
2.640,00
07/04/2026
9
1
2.640,00
05/03/2026
9
1
2.640,00
05/02/2026
9
1
2.640,00
Dados do Pagamento
N° Pagamento
N° Liquidação
Data do Pagamento
Valor
003942
0000009
09/10/2026
2.640,00
003039
0000007
07/08/2026
2.640,00
002501
0000006
08/07/2026
2.640,00
002092
0000005
10/06/2026
2.640,00
001533
0000004
08/05/2026
2.640,00
001407
0000003
10/04/2026
2.640,00
000681
0000002
09/03/2026
2.640,00
000466
0000001
10/02/2026
2.640,00
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Detalhamento do processo
