| Número da nota de Empenho | 119006 |
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| Data de emissão | 19/01/2026 |
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| Valor Empenhado | R$ 2.011,18 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.011,18 |
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| Valor Pago | R$ 2.011,18 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Número do Processo | Não Informado |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| CPF do Ordenador | ***336003** |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS A SEREM PRESTADOS DE REPAROS EM IMPRESSORAS, DESTA SECRETARIA. |
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| Dados do Credor |
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| Nome do Credor | SOUSA LIMA COMUNICACAO LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***267540001** |
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| Endereço | R AUTO FREIRE, 380, CRISTO REI, 64255000 |
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| Cidade | PEDRO II/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMIN. E FINANCAS |
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| Fonte de recurso | Recursos não Vinculados de Impostos |
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| Código da Aplicação | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS-Geral |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Ação | MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ADM. E FINANCAS |
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| Categoria Econômica | Despesas Correntes |
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| Grupo de Natureza da Despesa | |
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| Modalidadade de Aplicação | Aplicações Diretas |
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| Elemento de Despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica |
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| Subelemento de Despesa | |
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